De inledande kontrollmomenten i verifieringstjänsten består av generella valideringsfunktioner
vars felmeddelanden inte alltid är lätta att tolka. I fall av sådana felmeddelanden börja med att
kontrollera
-
Att testfilen filen som skall verifieras är en Svefaktura och inte en XML-fil enligt
annan formatstandard
-
Att filen inte innehåller ett kuvert + Svefaktura, eller består av en Svefakturan som är
på annat sätt transportförpackad
-
Kontrollera att testfilen bara innehåller en enda Svefaktura.
Om filen kan laddas upp men ger fel vid knappen
Validera kan följande åtgärder lösa vanliga
felsituationer.
-
Börja med att ta bort alla tomma element ur filen (dvs element som ser ut som
<cac:ID></cac:ID> eller <cac:ID/>). De genererar ofta datatypsfel (och Svefakturan
har för övrigt regeln att tomma element inte skall sändas).
[Obs två undantag finns: InvoiceLine/Item och InvoiceLine/DespatchLine/LineID får
vara tomma under vissa omständigheter.]
-
Var noga med namespace-prefixen: om ditt system döper om namnrymderna
(namespace) i Svefakturan måste du se till att de prefix som definieras används
konsekvent i XML- meddelandets element.
-
Kontollera att meddelandet följer XML schema: elementens ordning måste följa
schemat, antalet förekomster får inte överskridas, de obligatoriska elementen måste
finnas
-
Kontrollera attributen så att obligatoriska attribut finnas med och att attributens
stavning är korrekt (t ex "name" är inte detsamma som "Name")
-
Kontrollera om s.k. whitespace-tecken (tabbar, radbrytningar, etc, ibland använt för
att formatera ett XML-meddelande), placerats inne i något element, sådana tecken
kan i vissa fall störa korrekt tolkning.
Knappen Regelkontroll ger felsignaler som bör vara lättare att förstå då de är utformade
specifikt för reglerna i Svefaktura. Meddelanden genereras av tre slag: Fel, Varning eller för
Information. De som markeras som Fel måste rättas, och det som markeras som Varning skall
åtgärdas såvida inte det finns ett bärande skäl för att behålla utformningen. Meddelanden som
markeras för Information behöver endast kontrolleras så att de överensstämmer med
fakturautställarens avsikt – bland annat listas här de uppgifter som ligger utanför Svefakturans
basinnehåll och för vilka man behöver försäkra sig om att mottagarens system klarar av att
hantera.
1. Att komma igång
